免费问答

没有呢，没有调过

你好； 你损益科目都结转没有； 你的收入和费用 有做到过借方或者贷方去吗 

你好，你看下

你好；    A.第一步:确保资产负债表,利润表处于平衡状况,点我查看资产负债表不平衡常见原因; b.第二步:需要找到勾稽关系对不上的月份(最早开始出现不平衡月份),点我查看勾稽关系原理,针对【本年累计】核对; c.第三步:根据勾稽关系,【未分配利润】期末余额-年初余额=差额,再-利润表【本年累计】净利润的最后得出总的差额,在【总账】-【余额表】或【查看凭证】界面,用CTRL+F搜索得出的差额,看是否能找到差额的科目或凭证; d.第四步:若没有找到差额,那么首先当月看余额表看下是否有调账凭证:例如【以前年度损益调整】,【未分配利润】科目; e.第五步:若没有找到,那么需要【余额表】跟【利润表】每个项目一级科目去核对,如有不对,比如说【财务费用】一级科目没有对上,则直接点击【余额表】点击进去可以联查【明细账】,是否做反方向了,修改即可.