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问题已解决
上月计提人工费：借：工程施工 _合同成本-某某项目 贷应付账款-人工费，结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本-某某项目，，，我上月分录核算项目-某某项目做错了，把工程施工-某某项目A搞成B了，请问这个月如何正确调整分录？
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你好 更正 借 借工程施工 A贷工程施工B
2023 03/17 14:38
玲老师 
2023 03/17 14:44
不需要调整了。不需要了。
玲老师
2023 03/17 14:54
一借一贷是平的 这个分录没有余额了
玲老师
2023 03/17 15:00
也用上面方法一样更正。
玲老师
2023 03/17 15:05
借 成本 A贷成本B 这样就好了
玲老师
2023 03/17 15:23
。你的提问是说了两个项目的明细记错了，所以我给你更正
玲老师
2023 03/17 15:34
你好 更正 借 借工程施工 A贷工程施工B 借贷方就是原来分录金额 没有其他了
84784979 
2023 03/17 14:38
主营业务成本还要调整吗？
84784979
2023 03/17 14:47
但是这样余额不平
84784979
2023 03/17 14:55
但结转主营业务成本还挂着错误项目的余额呀
84784979
2023 03/17 15:02
老师你直接把分录做出来给我就好了？你这样说的不清不楚我也不懂，本来我也是不懂才来问的
84784979
2023 03/17 15:13
你根本就没搞懂我的问题，我主营业务成本没有核算项目怎么成本A成本B？
84784979
2023 03/17 15:15
算了吧，我问一个细心一点的老师，你太敷衍回答了，我理解不了
84784979
2023 03/17 15:27
但是你说的做过来是不对的，我按这样错误的科目全部负数，再做一个正确的。我的科目本年余额才调整为正确
84784979
2023 03/17 15:29
你看是不是，我现在才是对的
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