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问题已解决
去年客户第一次开票10万，同时付款2万；第二次付款5万，未开票；第三次付款8万，开票5万，做账时把第三次5万的发票当成了8万入账，现在账上应付账款多3万，请问现在怎么调账？
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您好，同学，现在把应付账款冲掉哦，账就平了
2023 03/17 14:53
84785011 
2023 03/17 14:57
老师你好，请问这个分录具体怎么处理呢？摘要写“冲销多少号凭证应收账款”吗？
向阳老师 
2023 03/17 15:05
摘要写：冲销多少号凭证应付账款
贷：以前年度损益调整
贷：应付账款（负数）
借：以前年度损益调整
贷：利润分配--未分配利润
84785011
2023 03/17 15:12
我们是小企业准则，必须用到以前年度调整这个科目吗？老师
向阳老师
2023 03/17 15:16
您好，同学，那就直接调整当期损益吧
84785011
2023 03/17 15:21
请问我去年的汇算清缴有没有影响呢？
向阳老师
2023 03/17 15:34
调整的是当期损益的话，就没有影响呢
84785011
2023 03/17 15:37
好的 谢谢，那做去年汇算时，这个问题就不用考虑了哈
向阳老师
2023 03/17 15:41
是的，同学！
希望我的解答对您有所帮助，祝您工作顺心，也请您及时对我的回答做出评价哦，谢谢您！
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