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问题已解决
老师，我们是小规模纳税人，如果说固定资产净值是5000。我们5000卖给子公司，请问账务怎么做呢，开票金额5000为不含税对吗？
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同学，你好
借：银行存款
贷：固定资产清理
应交税费
是的
2023 03/17 15:34
84784952 
2023 03/17 15:37
固定资产清理的数值是5000，开票开不含税5000。银行存款就是5000+税费，对吧老师
小菲老师 
2023 03/17 15:39
同学，你好
嗯嗯，是的
84784952
2023 03/17 15:40
母子公司器材调拨是可以用销售的方式做账务处理吗
84784952
2023 03/17 15:40
算是销售使用过的固定资产，报税报在哪一行呢
小菲老师
2023 03/17 15:40
同学，你好
嗯嗯，可以的
84784952
2023 03/17 15:44
报税怎么报呢，填写在哪行呢，小规模季度30万，是不包含销售这种不动产的吧
小菲老师
2023 03/17 15:46
同学，你好
小规模纳税人销售自己使用过的固定资产，先填入第7、8行，然后将减征的1%填入第16行“本期应纳税额减征额”；如果符合小微企业优惠条件，按照小微企业优惠的填报方式填写申报表，不填写7、8行
84784952
2023 03/17 15:52
小微企业是资产总额超5000万，人数不超300人，应纳税所得额不超300万对吧，我们符合，我们是销售服务的，如果免税的话，我填在9，10行货物及劳务这列是对的嘛。
小菲老师
2023 03/17 16:14
同学，你好
你的申报表截图给我看一下
84784952
2023 03/17 16:16
老师，看一下呦
小菲老师
2023 03/17 16:17
同学，你好
嗯嗯，对的，第10栏
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