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税务年报，暂估的没开进来，纳税调增后，需要怎么做鼻分录冲暂估啊
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你好！这个你直接做相反的分录就好了
2023 03/17 15:40
宋生老师 
2023 03/17 15:44
你好！如果涉及到成本，计入到以前年度损益调整科目
宋生老师
2023 03/17 15:54
你好！具体分录要看你去年怎么做的分录，入的什么科目
宋生老师
2023 03/17 16:00
你好！贷方一级科目是什么
宋生老师
2023 03/17 16:08
你好！这样的话，你直接做相反的分录就好了
借其他应付款-暂估 贷原材料
宋生老师
2023 03/17 17:10
你好 ！不是的。你如果不是真实的，把暂估的分录冲销。如果本身真实的，没有取得发票之前，继续挂账。如果以后就不能取得发票了，冲销暂估，做无票购进的分录
宋生老师
2023 03/17 17:15
您好！也是一样的啊。最终商品也是入 成本啊
宋生老师
2023 03/17 17:29
你好！不是，如果你本身是假的，只是为了暂估，就用以前年度损益调整科目冲减了就可以了啊
84785041 
2023 03/17 15:41
那冲的是今年的成本啊
84785041
2023 03/17 15:42
是不要冲未分配利润啊
84785041
2023 03/17 15:52
老师，具体分录怎么写啊
84785041
2023 03/17 15:57
去年是借原材料，贷暂估
84785041
2023 03/17 16:01
其他应付款
84785041
2023 03/17 17:00
这样的话我今年的成本就少了，可是明明是调增了去年的，已经在去年多交税了，再把今年的材料冲少，不是相当于重复交税么
84785041
2023 03/17 17:12
那如果暂估的是商品呢，而且已经把成本结转掉了，发票没开进来
84785041
2023 03/17 17:17
怎么能一样呢，调增的是去年的，又冲今年的商品，不是冲了今年的成本了么，那我今年的成本又不够了！不是应该冲去年的未分配利润么
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