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问题已解决
你好，我8月份计提项目成本，把01.063代码项目的填错为01.063项目，所以核算项目挂错了，请问我这样调整凭证对不对？我先做个错误科目和错误结转科分录错误的负数，再做一个正确分录，核算项目本年度累计调整为0了
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同学你好
是这样做的
先做错误的原分录负数红冲了
然后再做蓝字
2023 03/17 15:48
84784979 
2023 03/17 15:57
暂估人工费：借：工程施工-合同成本-暂估成本
贷：应付账款-暂估成本
结转成本：借：主要业务成本
贷：工程施工-合同成本-暂估成本
隔月冲销暂估：借：（红字）工程施工-合同成本-暂估成本
贷：（红字）应付账款-暂估成本
借：工程施工-合同成本-暂估成本
贷：主要业务成本
84784979
2023 03/17 15:58
老师，我冲销暂估成本这样对吗？做了这些分录我再做实际项目成本
朴老师 
2023 03/17 16:03
可以的
可以这样做的
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