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老师，员工报销一些采购费用（几百以内）还有差旅费没有发票怎么做账？
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你好，做无票费用支出，汇算清缴的时候做纳税调增处理
2023 03/17 17:06
84784964 
2023 03/17 17:07
无票费用支出怎么做？
邹老师 
2023 03/17 17:08
你好
借；管理费用等科目，贷；库存现金等科目
84784964
2023 03/17 17:09
那报销的现金支付，我一定要贴报销单吗？有发票的不贴报销单可以吗？
邹老师
2023 03/17 17:10
你好，有没有发票，都是需要填写报销单的
84784964
2023 03/17 17:16
报销单一定要需要领导签字的吗
邹老师
2023 03/17 17:16
你好，是的，是这样的
84784964
2023 03/17 17:21
那无票支出有没有比例限额的？
84784964
2023 03/17 17:23
还有无票支出需要什么原始凭证附件？
邹老师
2023 03/17 17:28
你好，无票支出，没有比例限制，需要做纳税调增处理
无票支出，凭证附件 可以是对方的收据，单位的报销单或者银行回单
84784964
2023 03/17 17:43
请问无票支出多的话，是我们要多纳税吗？
邹老师
2023 03/17 17:44
你好，无票支出，做纳税调增处理，可能会导致多交税款
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