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既是客户又是供应商，用货抵货款怎么做分录
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你好，用货抵货款
借：应付账款 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）
2023 03/17 17:08
84785014 
2023 03/17 17:12
老师，是客户把他们的原材料买给我们做货款，中间没有产生以现金支出，预收了客户14567等着下次客户要货时抵扣
邹老师 
2023 03/17 17:12
你好，客户把他们的原材料卖给我们做货款
借：原材料，贷：应收账款
84785014
2023 03/17 17:14
那另一笔呢？这样不平啊
邹老师
2023 03/17 17:15
你好，预收了客户14567，就直接做预收款分录啊
借：银行存款，贷：预收账款
84785014
2023 03/17 17:45
主要是我们两方之间没有产生现金交易呀
邹老师
2023 03/17 17:46
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785014
2023 03/17 17:52
啊，不好意思，是我表达错误，问题是这样的，客户用原材料给我们公司做货款
邹老师
2023 03/17 17:53
你好，客户用原材料给我们公司做货款
借：原材料，贷：应收账款
（是针对这个回复有什么疑问吗）
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