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老师，请问月末应交税费未交增值税余额有留底在贷方10000元，次月发生销项税额5000元，我是借：应交税费应交增值税（转出未交增值税）10000贷：应交税费未交增值税10000借：应交税费应交增值税销项税额5000贷应交税费应交增值税（转出未交增值税）5000如果我在有进项8000，月末我在结转到应交税费未交增值税这个科目里，也就是借：应交税费进项税额8000应交税费转出未交增值税5000贷：应交税费未交增值税8000+5000老师不太懂次月发生销项税额该怎么做分录，求解！
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你好； 你之前做结转即可 ； 借 销项税 5000 ；，应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 贷进项税8000 ；这个是次月的结转分录 ； 然后 做 ：借 应交税费-未交增值税3000贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税3000 ； 这样应交税费-未交增值税借方是 3000 ；贷方是10000 ； 那么一起缴纳 7000增值税即可； 按你上面写的； 你借贷方科目都不平哦
2023 03/17 17:57
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