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老师，为什么科目余额表平衡了，资产负债表不平衡呢，不平衡的金额就是当月的利润
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期初余额就不对
不平的
2023 03/18 12:10
郭老师 
2023 03/18 12:12
你好
看错了
未分配利润修改下改成1146093.17
84784999 
2023 03/18 12:14
就是要把结转损益未分配利润改成1146093.17？那这个数据怎么来的呢
郭老师
2023 03/18 12:14
是的
本年利润结转过来的
本年利润是收入成本费用结转进去的
84784999
2023 03/18 12:18
改成这个也不对哦，这个是账结法的呢
郭老师
2023 03/18 12:19
同学，你理解错了，我的意思是未分配利润资产负债表里面改成那个金额
84784999
2023 03/18 12:20
为什么要改资产负债表的呢，资产负债表不是自动生成的嘛
郭老师
2023 03/18 12:25
它出来的不对啊
那科目余额表不是自动生成的？
你这个是不是软件做账的
84784999
2023 03/18 12:42
没有结转本年利润前是这样子的
郭老师
2023 03/18 12:43
这个已经平了，这个是正确的，没有结转之前和结转之后都是一样的，它不影响
84784999
2023 03/18 12:46
那如果不结转本年利润的话，那本年利润的期末余额永远是负数呢，下个月还是负数，那科目余额表的未分配利润的期末余额也不对
郭老师
2023 03/18 12:49
年末结转就可以的
郭老师
2023 03/18 12:49
出现是负数是因为你们单位是亏损的，如果有盈利的话，他就不会出现负数了。
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