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我们公司是制造业，老板去商场买了黄金饰品.,开了专票回来，我们抵扣了，结果过了一年后，被税务局查出来，要求把这张发票进项转出，然后补税，请问分录该如何做
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原来，借方计入什么科目了？记入费用了吗？
2023 03/18 13:21
84784977 
2023 03/18 14:00
借，管理费用 应交税费-进项税额，贷：现金
玲老师 
2023 03/18 14:02
你好 借管理费用，贷 进项转出
84784977
2023 03/18 15:20
还有呢，就这样的吗
玲老师
2023 03/18 15:21
。进项转出就这一笔分录没有了。
然后就是交税借未交增值税，贷银行存款。
84784977
2023 03/18 15:32
你是不是看错了，能不能写完整
84784977
2023 03/18 15:37
这个管理费用我有点没看懂，为什么要和进项税额转出一起，而且后面进项税额转出如何结转？
玲老师
2023 03/18 16:02
因为你进项不能抵扣，才转到管理费用吗？
进项转出在贷方。然后交增值税一共就两笔分录吗？
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