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问题已解决
请问老师，他这个是1月份的余额表，她这损益是不是没有结转啊？
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你好 看一下借贷一样 没有余额就是结转了 图看不太清楚
2023 03/18 14:00
84784973 
2023 03/18 14:04
这一张清楚吗？如果没接转我该怎么做啊？我这是拿着这个表建账啊！
玲老师 
2023 03/18 14:06
你好 比如成本 只有借方数 没有贷方的 是没结转 这样 借本年利润，贷 成本 科目
84784973
2023 03/18 14:13
那我建账的时候可不可以就按照他这个录取，不结转损益啊？
玲老师
2023 03/18 14:14
按。按照最后一期科目余额表的余额录入
要是没有结转损益，那个不准确。
玲老师
2023 03/18 14:15
。因为损益科目结转到本年利润，它会影响本年利润的金额。
84784973
2023 03/18 14:21
可现在是硬盘坏了，数据也没的了，只有这张余额表，那么我还可以按照那些表建账啊？
玲老师
2023 03/18 14:24
你好 可以按这张表 数据 的 把损益 科目结转一下就行了
84784973
2023 03/18 14:27
怎么接转啊？我看收入本期发生额贷方有数据，本年累计发生额也有数据啊？比如贷方结转到借方，收入是借：收入 贷：本年利润 。那我最后还要改本年利润的数据吗？
玲老师
2023 03/18 14:31
你看收入的金额全在贷。成本的金额全在借方。对。对方都没有金额，说明他没有结转。
把损益类科目的余额从反方向转到本年利润。
。最后就是本年利润有余额。
84784973
2023 03/18 15:30
也什么他本年累计有金额啊？不需要加上本年累计金额吧？
玲老师
2023 03/18 16:01
是需要有本年利润的金额。
84784973
2023 03/18 16:06
我没明白啊？他还有一个年初余额？我我是不是直结转本期贷方借方金啊？
玲老师
2023 03/18 16:16
结转损益结转的是余额。
玲老师
2023 03/18 16:16
是损益类科目期末的余额。
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