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问题已解决
老师，我们是一般纳税人，现在在做股转，现在专管员说其他应付款挂帐太大了，要求调一下，请问怎么个调法好一点
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你好，是贷方余额的吗？还一部分钱你看帐上有没有钱？
2023 03/18 15:36
84785029 
2023 03/18 15:43
问题我这个月还款，现在是要修改2月份报表
郭老师 
2023 03/18 15:46
其他应收款有金额吗？先充这个，然后你还款之后你再充回来。
84785029
2023 03/18 15:50
才两千元
郭老师
2023 03/18 15:53
其他的往来科目呢，应收账款这个金额大小。
84785029
2023 03/18 16:02
帮忙看一下，怎么调整吧，
郭老师
2023 03/18 16:05
借其他应付款，
贷应收账款做这一个。
84785029
2023 03/18 16:06
好的，后期不用操作了吧，摘要怎么填呢
84785029
2023 03/18 16:18
郭老师，存货要调低怎么调呢
郭老师
2023 03/18 16:19
调整某某账务处理就可以的，然后你们支付了之后再做相反的分录，然后再做支付就是了。下一个月三月份就可以红冲。
84785029
2023 03/19 10:10
老师，其他应付款调好了，请问存货过大怎么调整好些？
郭老师
2023 03/19 10:11
销售出去
实际存货是这些吗？
84785029
2023 03/19 10:13
虚的，这个怎么调好一些
郭老师
2023 03/19 10:13
之前虚增
做相反的分录
84785029
2023 03/19 10:14
之前有进项发票的，现在做不了相反分录吧
郭老师
2023 03/19 10:17
你好，需要做进项转出了
郭老师
2023 03/19 10:17
那么你就销售出去，不销售的话，这个不能直接红冲。
84785029
2023 03/19 10:23
可以作为存货正常损耗处理吗？
郭老师
2023 03/19 10:25
可以的
做主营业务成本
84785029
2023 03/19 10:34
会牵扯到进项税额转出吗
郭老师
2023 03/19 10:34
你行，有风险的
不能保证没问题
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