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老师，您好，比如3月份缴纳2月份的增值税，2月底没计提，那3月份缴纳的时候需要先计提？分录怎么写？
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你好，是一般纳税人单位的增值税？
2023 03/18 16:14
84784955 
2023 03/18 16:15
对的。一般纳税人
邹老师 
2023 03/18 16:16
你好，需要先补做结转处理，然后做缴纳分录
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
贷：应交税费—应交增值税（进项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税），
贷：应交税费—未交增值税
借：应交税费—未交增值税
贷：银行存款
84784955
2023 03/18 16:24
就是在3月份做是嘛
邹老师
2023 03/18 16:25
你好，是的，是这样的
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