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应收账款贷方余额10000，说是这10000不用开票，电子承兑进来，当现金用，账务处理怎么做？
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实际是你的预收款，不用开发票了，是这个意思吧？
2023 03/19 08:33
玲老师 
2023 03/19 08:34
。收款时，借库存现金，贷应收账款。
84785014 
2023 03/19 08:39
收款的时候票据收了32710，银行收款1936，开票开了24646，贷方余额1000
玲老师
2023 03/19 08:41
那你现在说票据当现金用就意思。。我给你写分录，把票应收票据改成现金就行，是这意思不？l
不开票，这个是你预收款吗我？还是说无票收入？
84785014
2023 03/19 08:42
。收款时，借库存现金，贷应收账款。这样做的话这10000元账不是导致应收账款贷方余额20000了嘛
84785014
2023 03/19 08:42
那不是这10000账平不了
玲老师
2023 03/19 08:43
你就说一下，你当现金，这是啥意思？然后我按你业务给你写分录。
84785014
2023 03/19 08:46
这10000是不开票了，属于无票收入了吧，我这边是内账那边给的解释，说是当现金用
玲老师
2023 03/19 08:51
你好 收款的时候票据收了32710，银行收款1936，开票开了24646，贷方余额1000
借 应收票据，32710 银行 1396 =34106 贷收入 24646+10000=34646
这个数对不上 看你写的给的数对不对
84785014
2023 03/19 08:55
银行收款是1936
玲老师
2023 03/19 08:58
借 应收票据，32710 银行 1936 =34646贷收入 24646+10000=34646
直接这样写分录就行了 不用单独用现金科目的 没开发票的做无票收入了
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