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问题已解决
老师好！去年11月份的进项普票异常，约29万，需转出/调整，建议如何操作？
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您好
请问去年分录怎么写的
2023 03/19 10:17
84785036 
2023 03/19 10:35
借主营业务收入，贷银行存款
bamboo老师 
2023 03/19 10:38
您已经实际银行存款支付了 对么
84785036
2023 03/19 10:45
嗯，麻烦老师按照银行支付和法人支付两种方式告知呢，谢谢！小单发票转出的也有
bamboo老师
2023 03/19 10:51
如果银行支付了 那就不好做分录调整 因为银行存款 人家不会退给您了 只调整申报表了
如果法人支付 做的其他应付款
借：以前年度损益调整 借方红字
贷：其他应付款 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
然后再调整申报表
84785036
2023 03/19 10:54
谢谢老师！调整申报表指的是三个财务报表吧，第四季企业所得税已经申报了哦
84785036
2023 03/19 11:10
老师，请问是调整上年第四季度财务报表吧，企业所得税申报表需要调整吗？
bamboo老师
2023 03/19 11:28
企业所得税申报表调整就可以了
84785036
2023 03/19 11:49
调整哪期的企业所得税申报表
bamboo老师
2023 03/19 12:00
业务是哪一期发生的 就调整当期的
84785036
2023 03/19 12:03
业务做在了第四期，您的意思是调整第四期的企业所得税申报表对吗？这样的话三个财务报表也要一起更正，这样就不用汇算清缴了，是这个意思吗？
bamboo老师
2023 03/19 12:16
业务做在了第四期，是调整第四期的企业所得税申报表
汇算清缴的时候 不需要再调整
84785036
2023 03/19 12:20
第四期原来缴过一些税了，还能线上更正申报表吗
84785036
2023 03/19 14:14
第四期已经交过一些税了，得先申请退税吗
bamboo老师
2023 03/19 14:26
去税务大厅更正申报 补缴税金就好了
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