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问题已解决
老师好，商贸行业一般纳税人企业交纳2022年第四季度企业所得税，并交纳了滞纳金，请问跨年的缴纳的企业所得税如何账务处理，滞纳金如何账务处理，谢谢
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借以前年度损益调整
营业外支出
贷银行存款
2023 03/19 12:31
84785038 
2023 03/19 12:51
滞纳金的明白了，那补交的企业所得税如何账务处理，谢谢
暖暖老师 
2023 03/19 12:59
借以前年度损益调整
贷应交税费应交所得税
借应交税费应交所得税
贷银行存款
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