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那不是做两次支付了，因为申报好不是要扣款的嘛在电子税务局里，只不过没有做计提这笔分录

你得看申报当时做支付的分录没？

如果做了，那就没必要再做吧，但是怎么把其他应付款冲平，现在调整通过以前年度损益调整

是的，做了就不能再做了。 借：利润分配-未分配利润 贷：其他应付款-代扣代缴个人社保

好的，谢谢

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

如果做了支付后，未分配利润这步还需要做吗？

是公司承担个人部分的才做这笔分录

是公司承担的，已经支付，调整分录怎么做？

借以前年度损益调整，贷方写什么？

就是那样子做费分录

贷方写管理费用？

借：利润分配-未分配利润，如果是当月做，就是营业外支出 贷：其他应付款-代扣代缴个人社保

弄不明白了，调整去年的社保，已经支付了没有计提，麻烦你写个完整的分录，谢谢！

1计提工资 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资  贷：应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金 3.发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）      应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款

借：以前年度损益调整，贷其他应付款

已经支付，借利润分配—未分配利润，贷方写什么呢？

你没从工资中扣除代扣代缴社保，就是那样做

我们是合伙企业没有做工资，贷方写啥？

意思是所有的社保都是公司承担，没发工资？