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客户需要商品，我公司让供应商直接发货给客户，但是是我收款，后续供应商开票给我，我该怎么做账？
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也就是不经过你单位是吗？那直接借银行
贷主营业务收入，应交税费，
借主营业务成本，贷银行放款或者是应付账款
2023 03/20 08:13
84785016 
2023 03/20 08:15
后续供应商会开票给我
郭老师 
2023 03/20 08:19
那你什么时间确认收入？一般是对方给了货物之后，还是按照你开了发票？
84785016
2023 03/20 08:20
我开发票确认收入
郭老师
2023 03/20 08:21
比如，你先给对方了货款没开收入的发票，借预付账款贷银行存款，确认收入之后结转成本的时候，借主营业务成本贷预付账款
84785016
2023 03/20 08:35
对方开票给我我怎么入账？
84785016
2023 03/20 08:35
供应商开票给我我怎么入账
郭老师
2023 03/20 08:38
你好，你给别人开了发票，借银行存款，代助营业务收入应交税费，借主营业务成本，贷预付账款或者是银行存款。
别人给你开了发票，如果你还没有确认收入，借预付账款，贷银行存款，
如果你确认了收入，借主营业务成本贷预付账款或者是银行存款。
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