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问题已解决
老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？
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同学你好
你的准则是什么
2023 03/20 08:18
84785004 
2023 03/20 08:22
小企业准则
朴老师 
2023 03/20 08:23
那你应该是借现金贷利润分配未分配利润
84785004
2023 03/20 08:26
老师，这重复的2000元，做纳税调增，并且还需要做您写的那个分录是么？
朴老师
2023 03/20 08:29
对的，要做我上面的分录
然后汇算清缴
84785004
2023 03/20 08:31
老师，总说调表不调账，指的是什么意思呢
朴老师
2023 03/20 08:32
同学你好
调表不调账的意思就是将年度报表进行调整,而不对企业的账簿进行调整
你这个要调整的，因为你现金增加了
84785004
2023 03/20 08:33
那我还需要调整报表？如果调整的话，需要调整哪个季度的报表？
朴老师
2023 03/20 08:38
同学你好
不用呀，你在今年做这个分录就可以
84785004
2023 03/20 08:40
那什么情况下，需要调整报表？
朴老师
2023 03/20 08:42
你做这个分录要在汇算清缴的时候调增
调整报表的话是你把分录直接做在去年12月，直接做原分录负数红冲的
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