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老师，你好，请问一下酒店21年开具的发票，23年现在来红冲可以吗？账务怎么处理
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你好
可以的，可以红冲的
你这个金额大概是多少钱
2023 03/20 09:01
84785030 
2023 03/20 09:03
这个金额是11045元
84785030
2023 03/20 09:03
账务要怎么处理
84785030
2023 03/20 09:05
他就是这个发票，现在是不会处理，这个发票了
84785030
2023 03/20 09:05
请老师教我一下怎么处理这个事情，让税务也可以很顺利的通过
王超老师 
2023 03/20 09:05
这个金额不大，你直接红冲的
借：主营业务收入
增值税
贷：应收账款
84785030
2023 03/20 09:06
可是以前收到票就直接确认收入了，没有挂往来
王超老师
2023 03/20 09:08
你当时的分录是什么
84785030
2023 03/20 09:09
以前是代账公司做的，直接要么挂现金收入
84785030
2023 03/20 09:10
这个他们没有收到款的基本不挂往来
王超老师
2023 03/20 09:11
是啊，以前是代账公司做的，直接要么挂现金收入
84785030
2023 03/20 09:12
那么老师，现在这个红字发票我应该怎么处理，都把我整不会了
王超老师
2023 03/20 09:13
你当时的分录是什么，列一下啊
84785030
2023 03/20 09:19
确认收入借应收账款，现金，贷主营业务收入应交税费
王超老师
2023 03/20 09:21
那你现在是
借：主营业务收入
增值税
贷：现金
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