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这上个月付了去年6月到今年6月的房租，租金18万。房租发票这个月得。会计分录怎么做？
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你好，那你去年的账务处理怎么做的？
2023 03/20 09:58
84784955 
2023 03/20 10:02
去年没做，因为去年房租没谈下来，也不懂租金是多少，所以没计提
郭老师 
2023 03/20 10:03
借以前年度损益调整，贷银行存款，这个是六到12月份儿的。
汇算、清缴、纳税调减
郭老师
2023 03/20 10:04
今年的借预付账款，贷银行存款，分摊一到三月份的。在这个月。借管理费用
贷预付账款。
84784955
2023 03/20 10:06
借：以前年度损益调整 6-12月 管理费用1-3月 预付账款4-6月 贷：银行存款 是这样理解吗？
郭老师
2023 03/20 10:08
可以的，可以这么理解的。
84784955
2023 03/20 10:10
老师，我们小企业，总以前年度损益调整科目合适吗？
郭老师
2023 03/20 10:13
用利润分配未分配利润来做。
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