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老师好，我们公司从供应商那里买的材料，发票跟实际收到的有误差，发票开的金额多了，实际收到的少了，（差了352.5元）这个种材料又不是经常用的，付款，跟做账怎么处理呢？
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发票跟实际收到的有误差,你可以和供应商沟通，看看是不是他们开错了发票。另外，如果和供应商谈不拢，你可以准备一个调整单，原发票金额减少352.5元，再开一张折让发票，做账时，把材料价格还原到合同金额内。
2023 03/20 10:22
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