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请问老师,上年的一笔营业外支出需要调整转入其他应收款,是不是做凭证。借:利润分配-未分配利润 贷:其他应收款

84785033| 提问时间:2023 03/20 10:31
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是应当计入其他应收款,错误的计入了营业外支出吗? 
2023 03/20 10:31
84785033
2023 03/20 10:33
是的,入错科目了
邹老师
2023 03/20 10:34
你好,是应当计入其他应收款,错误的计入了营业外支出,那调整分录是 借:其他应收款 贷:以前年度损益调整—营业外支出
84785033
2023 03/20 10:37
不需要转到未分配利润吗?年底一起结转?
邹老师
2023 03/20 10:38
你好,需要结转,结转的分录是 借:以前年度损益调整—营业外支出 贷:利润分配—未分配利润
84785033
2023 03/20 10:38
好的,谢谢老师
邹老师
2023 03/20 10:39
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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