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老师，小规模物业公司转售水费差额征收，那就是把水费差额收入填在增值税主表货物栏里，收入和扣除额在附表里填，那个附表资料不是针对的服务吗，是不是和主表货物栏 不对应呀，老师给讲一下
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你好，水费应该在服务里面填写。附列资料，需要填写水费的，在这里面填写扣除项目。你的主表是按照差额之后的收入填写了。
2023 03/20 10:52
84784991 
2023 03/20 11:21
老师，那水费开票时不是选冰雪水*自来水吗，这个不是货物商品吗，能填到服务里面吗
郭老师 
2023 03/20 11:22
是的是的，这个属于服务的。
84784991
2023 03/20 11:25
我们是小规模，去税务局代
开水费发票他给按的商品开的，报表自动就到了货物栏，那怎么办
郭老师
2023 03/20 11:30
你好，那你就在这里面填写。
84784991
2023 03/20 11:33
水费开票时选税收编码水冰雪只有货物类有，服务类没有水
郭老师
2023 03/20 11:34
那你就填写货物里面就可以
84784991
2023 03/20 11:36
水冰雪*水是货物类，不可能填到增值税报表服务例吧
郭老师
2023 03/20 11:38
你好，它属于服务的，因为一般纳税人的时候附表三，他只有提供服务类的才可以差额交税。只有提供服务，他才能填写这一个表格，所以他在3%里面填写。
84784991
2023 03/20 11:41
所以我就是想问主表填在货物栏 ，附表是服务类，主表和附表对应不上呀，
84784991
2023 03/20 11:42
开票是货物类，填表填到服务类吧
郭老师
2023 03/20 11:47
开的发票是正确的，填写到服务类里面的。
84784991
2023 03/20 14:58
老师，小规模水费差额征税用备案吗？
郭老师
2023 03/20 15:01
好，这个不需要备案的。
84784991
2023 03/20 15:08
老师我还是不明白，那个税务代开的水费，填报表时自动填到了货物栏了，我也先交了增值税了，预交增值税也是在货物那列显示了，那如何享受差额征收呀
郭老师
2023 03/20 15:11
你好，附列资料不就可以了。
郭老师
2023 03/20 15:12
不是有一个3%的扣除项目，在这里面填写成本。
84784991
2023 03/20 15:44
那代开的数自动填在主表的货物列了，附列资料不是对应的服务列吗，对应不上
郭老师
2023 03/20 15:47
你好，你填写试一下的
货物的没有试过
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