00:10:00
问题已解决
有一笔广告费，挂错了科目，充销的贷方不知道怎么挂
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，有涉及到跨年吗？
2023 03/20 11:03
84785039 
2023 03/20 11:03
不涉及到跨年
邹老师 
2023 03/20 11:04
你好，那冲销分录的贷方就是 销售费用
84785039
2023 03/20 11:04
这个不是网络竞价，应该的预付账款
84785039
2023 03/20 11:05
但是预付账款的摊销又做了
邹老师
2023 03/20 11:05
你好，到底是广告费，还是预付账款呢
84785039
2023 03/20 11:06
实际为预付账款
邹老师
2023 03/20 11:07
你好，实际为预付账款，那调整分录贷方就是预付账款啊
84785039
2023 03/20 11:07
但是预付账款又做了摊销
邹老师
2023 03/20 11:08
你好，预付账款都没有取得发票，不应当摊销啊
84785039
2023 03/20 11:10
每个月都摊，根据还剩的余额
邹老师
2023 03/20 11:10
你好，摊销的分录，是有什么错误吗？
84785039
2023 03/20 11:24
不对，这样做余额全错了
邹老师
2023 03/20 11:25
你好，那就把错误 分录全部红冲，然后按正确的做一遍
阅读 106
描述你的问题，直接向老师提问
285
意见反馈
