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请问一下,例如公司在2023.01月在申报增值税的时候 做了未开票收入255万,然后2月申报的时候 未开票收入与真实开票收入是一样的,然后我想问现在我想预估一下2023.03月要交的税,能否以进项税+02月的留抵税-销项税=要交的增值税来计算,但之前01月在申报表里未开票收入255万,这个数要不要理会?

84785044| 提问时间:2023 03/20 11:09
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!你这个255万本身是1月份实际的未开票收入是把
2023 03/20 11:16
84785044
2023 03/20 11:18
是的,在3月里开回发票
宋生老师
2023 03/20 11:20
你好!你是说,这3月份的,1月申报了,但是在3月又开了发票?
84785044
2023 03/20 11:21
是的,申报的时候 在申报表里填 未开发票收入
宋生老师
2023 03/20 11:21
你好!这样的话,你3月麻烦,要找下管理员。不然肯定认为是2项收入了
84785044
2023 03/20 11:32
然后2023年的2月纳税申报表又转出进项税11万,2月是没有销项的
宋生老师
2023 03/20 11:32
你好!是因为什么原因要转出?
84785044
2023 03/20 12:08
说是2022年12月欠税,所以转出
宋生老师
2023 03/20 12:09
你好!欠税正常是应交税,而不是转出啊。
84785044
2023 03/20 12:09
请问计算2023年03月增值税需要计算这个进项税转出吗?
84785044
2023 03/20 12:12
2月申报表里有进项税转出11万,留底21万,3月进0.17万,销项税:29万,请问算应交增值税怎么算好?
宋生老师
2023 03/20 12:52
您好!这个是29-21-0.17就是要交的税
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