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问题已解决
老师，填写企业所得税汇算清缴期间费用表的时候，有一个销售费用的发票没收到，那我是应该不填写金额，还是按照实际发生金额填写，之后在纳税调整的表里，其他里面填写需要调增的金额啊
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期间费用这里面填写的是你发生额，不管有没有发票，不允不允许抵扣。如果需要调增的，在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
2023 03/20 11:21
郭老师 
2023 03/20 11:22
不用客气，工作愉快。
郭老师
2023 03/20 11:27
你好，那这个福利费能让对方给你们开发票吗？
郭老师
2023 03/20 11:27
开到劳务派遣里面。
郭老师
2023 03/20 11:31
哦，那你做福利费抵扣不了所得税的。还有你单位全部都是劳务派遣工的，不合理
这个有比例要求的。
郭老师
2023 03/20 11:33
对的，是的，是这个意思，是这么做的。
郭老师
2023 03/20 11:33
不用客气，工作愉快。
84785012 
2023 03/20 11:21
好的，谢谢
84785012
2023 03/20 11:25
还有一个问题，就是我们单位所有的员工都是劳务派遣的，这个记账放在管理费用-劳务费了，实际上我们发生了班车费、节假期福利等，这部分我们做账记到福利费了，那我报企业所得税年报的时候怎么填写职工薪酬的表啊，实际上账载金额职工薪酬是0，但是发生福利费了
84785012
2023 03/20 11:28
不能啊，直接就是我们付款给其他单位，其他单位开发票给我们，已经发生完了
84785012
2023 03/20 11:32
那就是都需要调整增加呗
84785012
2023 03/20 11:33
好的谢谢老师
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