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老师好！汇算清缴填好主表A100000以后直接生成九、本年应补（退）所得税额-200.00，请问一般是什么原因？
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你好，那你看一下你是不是多交了之前的利润和汇算清缴的利润是不是不一样。
2023 03/20 12:07
84785036 
2023 03/20 12:12
利润总额是累计下来的，这个怎么看？
郭老师 
2023 03/20 12:14
你好，利润总额看你的调整之后的利润是多少，然后再看你第四季度利润表里面的利润总额不就可以。
84785036
2023 03/20 12:17
汇算表A100000直接填写的利润表上的本年累计金额，没作调整
郭老师
2023 03/20 12:20
你好，那你利润*税率-之前预缴=200
郭老师
2023 03/20 12:20
你利润*税率-之前预缴=-200
84785036
2023 03/20 12:23
我其他表格有需要调整的吗
郭老师
2023 03/20 12:35
你需不需要调整，你看你自己的，你的成本费用都有发票吗？
有扣除比例的超过税前扣除比例了。
84785036
2023 03/20 13:01
成本都是按票做的，超比例的数据没有。我现在就是不理解，每季正常申报，年报也是照表数据抄的，怎么就退税了？
郭老师
2023 03/20 13:04
你好，那你截图你的利润表，还有你的会算钱交主表，我给你对比一下可以吧。
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