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老师，咨询一下，就是我们单位做账的时候少计提了一个月折旧，年度汇算清缴的时候，我这么填写对不对啊
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你好，你汇算清缴的时候，有把少计提 的折旧补填写上吗
2023 03/20 13:11
84785012 
2023 03/20 13:12
你看见我发的照片了吗，去年的账已经结账了，改不了了，刚才我发的是汇算清缴填写固定资产的表格，你帮我看一下这样对不对
84785012
2023 03/20 13:13
也就是我在税收金额里面加上了本应该计提的折旧
邹老师 
2023 03/20 13:13
你好，你汇算清缴的时候，有把少计提 的折旧补填写上吗
如果有补上，是对的
如果没有补上，那就不对的
84785012
2023 03/20 13:14
没听明白啥意思，你指的少计提的折旧补填写上，是填写在哪里，是23年做账的时候补计提吗
邹老师
2023 03/20 13:15
你好，比如账面计提10万，少计提了1万
你汇算清缴是按11万填写的折旧，那说明就是正确的
84785012
2023 03/20 13:16
老师，你看不见我发的表格吗
邹老师
2023 03/20 13:17
你好，可以看到你发的图片
但是无法通过图片判断你是不是按调整之后的折旧金额填写的啊
84785012
2023 03/20 13:18
账载金额是按照记账的数据填写的之后税收的金额，计提的折旧我是按照正确的填写的，最终显示纳税调整调减的金额在最后一栏，想让你帮我看看写的位置对不对
邹老师
2023 03/20 13:19
你好，你汇算清缴的时候，有把少计提 的折旧补填写上吗
麻烦给个正面回复，好吗
84785012
2023 03/20 13:19
？你说的我实在听不明白
邹老师
2023 03/20 13:20
你好，比如账面计提10万，少计提了1万
你汇算清缴是按11万填写的折旧，那说明就是正确的
请问不明白的地方，具体是哪里呢
84785012
2023 03/20 13:20
我是填写在税收金额里面按照正确的写的，我觉得补计提了，但是我不知道你说的补计提是指填在哪里
邹老师
2023 03/20 13:21
你好，补计提，就是体现在账载金额和税收金额栏次啊
84785012
2023 03/20 13:21
我觉得你也没有正面回答我的问题
邹老师
2023 03/20 13:22
你好，补计提，就是体现在账载金额和税收金额栏次（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785012
2023 03/20 13:26
是，你指的补计提的折旧，是应该直接加在本年折旧的账载金额里面，还是本年折旧直接就填写我账上少计提一个月折旧的金额
邹老师
2023 03/20 13:26
你好，是应该直接少计提的折旧，加在本年折旧的账载金额和税收金额里面
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