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问题已解决
老师，咨询一下，我们去年疫情期间公益性捐赠支出钱和物资等，但是利润总额是亏损的，我这么填写对不对啊
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你好； 你公益性捐赠是可以税前扣除的； 按12%比例来税前扣除的 ； 没有利润先这样来转 ；对的
2023 03/20 14:06
84785012 
2023 03/20 14:07
但是为什么是显示本年度是2021年呢，不应该是2022年吗
meizi老师 
2023 03/20 14:10
你好； 结转下年的； 你这个是22年的； 应该在23年去 到时扣除
84785012
2023 03/20 14:11
没明白，就是我实际发生的捐赠是在2022年，做账也是2022年，汇算清缴也是2022年，但是这个汇算清缴的表显示2021年本年度
meizi老师
2023 03/20 14:12
你好； 不对哈 ； 那你就是年报的表格不对； 应该是22年的表格才对的
84785012
2023 03/20 14:13
那我填写数据有没有问题啊
meizi老师
2023 03/20 14:14
你好；但是年报里面的年度是有问题的； 你确定是在22年年报里面写的玛
84785012
2023 03/20 14:15
是的呀，非常确定
meizi老师
2023 03/20 14:16
那你就在本年里面去写； 对的 ； 只是你表格里面的年度 不对 ； 应该是你税务系统的原因
84785012
2023 03/20 14:16
好的，谢谢老师
meizi老师
2023 03/20 14:17
不客气的； 帮到你就好
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