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问题已解决
你好老师 去年12月份开了一张电子普票给客户 2月份作废 重开一张普票 金额都是一样的 请问下 需要怎么做账务处理并写分录
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借应收账款，负数
贷主营业务收入，负数
应交税费负数
借应收账款，贷主营业务收入，应交税费。
2023 03/20 14:16
84784974 
2023 03/20 14:23
摘要怎么写
这是相互冲减嘛
郭老师 
2023 03/20 14:24
红冲某某业务收入，确认某某业务收入。
84784974
2023 03/20 14:40
确认收入 不是借 银行存款
贷应收账款
郭老师
2023 03/20 14:42
确认收入是做收入的意思，最起码得有主营业务收入，你上面这个是收到欠款。
84784974
2023 03/20 14:49
款12月份已经收到 那现在还要写收入分录还是按你说的分录就可以了
郭老师
2023 03/20 14:50
你好，对的，是的，需要的，你不是之前红冲了一次。
84784974
2023 03/20 14:51
写收入分录 借银行存款
贷应收账款 是吗
84784974
2023 03/20 14:52
实际上收入是微信收到的
郭老师
2023 03/20 14:57
你好，收入的分录是借应收账款或者是银行存款，贷主营业务收入，应交税费，之前欠了钱没有收到，现在收到的是收回欠款，借银行存款，贷应收账款。
84784974
2023 03/20 14:59
还是借银行存款
贷 主营业收入
应交税费 应交增值税
郭老师
2023 03/20 15:01
你好这个是确认收入。
84784974
2023 03/20 15:04
我都搞懵了
84784974
2023 03/20 15:05
12月开出去的普票 货款也收到了
现在怎么做完整的分录
84784974
2023 03/20 15:06
2月份作废了12月份的 重开了票
郭老师
2023 03/20 15:09
借银行存款
贷主营业务收入应交税费，12月份做这一个。
郭老师
2023 03/20 15:09
借应收账款，负数
贷主营业务收入，负数
应交税费负数
借应收账款，贷主营业务收入，应交税费
2023-03-20 14:16
二月份儿做这个的呀。
郭老师
2023 03/20 15:09
因为钱没有退回来，银行存款不能做，所以用一个往来科目代替啊。
84784974
2023 03/20 15:13
2月份只要做你说的两次分录就好了是吧
84784974
2023 03/20 15:15
老师 我想问下 收到货款 借银行存款 贷应收账款
借银行存款
贷主营业收入 应交税费
这两者的区别在哪
郭老师
2023 03/20 15:15
第一个是收到欠款，第二个是确认收入，第一个没有做收入。
84784974
2023 03/20 15:17
那如果银行收到货款 我是直借
借银行存款
贷主营业收入 应交税费咯
郭老师
2023 03/20 15:23
可以的，可以这么做的。
84784974
2023 03/20 15:28
没有开票收入
郭老师
2023 03/20 15:29
无票，收入和有发票的一样
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