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餐饮公司去年8月份开业的，然后成本那块没有发票，进行2022年度汇算清缴的时候有风险提示：有收入十万多但没有成本，这样的话会不会有风险？
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没有发票的这一部分，你们抵扣了所得税吗？如果抵扣了有风险。
2023 03/20 14:25
84784966 
2023 03/20 14:29
没有抵扣 成本为0申报的， 交了所得税
郭老师 
2023 03/20 14:30
你好，你账上直接没有做成本吗？如果是的话，这种有风险，虚开发票的风险，你应该站上正常做，然后没有发票的话，汇算清缴纳税调增就行。
84784966
2023 03/20 14:37
但销项发票是真实存在，只是成本那块之前都说开不了发票，所以做的无成本
郭老师
2023 03/20 14:37
你好，那你实实在在的你得做账，你怎么不在账上体现出来。
郭老师
2023 03/20 14:37
你也有成本，但是你怎么不做成本？收入和成本需要对应，有收入就得有成本。
84784966
2023 03/20 14:44
但是账上并没有付款出去支付成本 还有就是实际上收入是没有申报那么多的，只申报了对公开票的部分，所以成本不知道要怎么做进去了
郭老师
2023 03/20 14:45
你好，那你这个成本不需要支付吗？以后也不需要支付。
84784966
2023 03/20 14:50
都是私账支付的 没有从公账支付，所以我才没有做账
郭老师
2023 03/20 14:52
你好，你现在补上这个就可以的。
84784966
2023 03/20 15:05
你的意思是补从公账付款还是？ 还是在汇算清缴里面修改一下报表，把成本做进去，做纳税调增？
郭老师
2023 03/20 15:07
你好，之前的建议修改一下的，你这种申报上去有风险。
84784966
2023 03/20 15:27
我季度申报的是0成本，在汇算清缴的时候修改申报这样没关系吧
郭老师
2023 03/20 15:28
有问题的，如果没有问题的话，我会让你这么做的，你可以试一下的，不相信的话，你可以试一下，看你税务局以后找不着你们第四季度的利润表和年累计的利润表需要一样，然后汇算清缴的时候，利润总额和你第四季度和年报的利润总额又是一样的。
84784966
2023 03/20 15:36
你的意思是需要去税务局修改第4季度的所得税申报表是吗？ 这么久了还能去修改吗？
郭老师
2023 03/20 15:39
对的，是的，电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报或者作废申报，可以看一下。
84784966
2023 03/20 15:47
线上不能更正了 ， 财务报表是可以修改 ，但是季度所得税申报表线上改不了
郭老师
2023 03/20 15:47
你好，那就去税务局修改的。
84784966
2023 03/20 16:07
申报了几个月的季度所得税现在还可以去修改？ 一般修改的话需要带营业执照、公章去是不
郭老师
2023 03/20 16:11
你好。你只要没有做汇算清缴，可以修改的，带着纸质的申报表，公章，具体的可以问一下你税务局。
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