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房屋摊销，1月份忘记摊销了 可以在2月里一起摊销吗
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你好是这样处理对的
2023 03/20 15:03
84785045 
2023 03/20 15:10
公司2022年2月收到装修费发票，一把费用化了。近期出审计报告，这个要调整至长期待摊费用，分录怎么做？2月当时已经损益结转了
玲老师 
2023 03/20 15:14
借长期待摊费用，贷以前年度损益调整。
84785045
2023 03/20 15:17
分录做在2023年2月吗
玲老师
2023 03/20 15:25
是的可以这样处理的
84785045
2023 03/20 15:26
那去年开票没有做收入的话 也可以在今年进行调整吗 分录怎么做
玲老师
2023 03/20 15:36
你好 一样 借应收，贷以前年度损益 ，贷税款
84785045
2023 03/20 16:16
借：营收吗？
玲老师
2023 03/20 16:23
没收款记应收收款记银行
84785045
2023 03/20 16:28
收款了 当时挂的其他应收 但是没有确认收入跟成本，现在跨年了 在以前年度损益类调整 分录不知道怎么做了
玲老师
2023 03/20 16:35
你好 现在借方用其他应收
84785045
2023 03/20 16:36
可以说下详细得分录吗
玲老师
2023 03/20 16:39
你好 一样 借其他应收款，贷以前年度损益 ，贷增值税税款
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