00:10:00
问题已解决
老师，我们是小规模纳税人， 22年第三季度开的40万发票，有10万是要作废的，（但是这个10万到了23年2月才作废）当时这个10万也没入帐，导致报表收入少了10万，申报企业所得税的收入也少了10万，但是增值税填报的时候应税服务是40万，这个22年第三季度的申报表要修改吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，同学，是需要修改的哦，销项税额是自动带进税务局系统的
2023 03/20 15:31
84784970 
2023 03/20 15:38
那到时候汇算清缴的时候填的收入要作废后的总收入还是作废前的收入
向阳老师 
2023 03/20 15:39
作废前的收入啊，2022年度是有这笔收入的
84784970
2023 03/20 15:45
那23年的时候再把这笔收入减掉是吗
向阳老师
2023 03/20 15:49
是的，同学，可以这样处理
阅读 179
描述你的问题，直接向老师提问
308
意见反馈
