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去年重复记了一笔管理费用，今年二月红冲了，并且借：管理费用，贷：利润分配-未分配利润。请问这样处理对吗？汇算清缴时需要调整吗？
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你好 借 应付等，贷未分配利润这样
2023 03/20 15:35
84785004 
2023 03/20 16:02
没懂，为什么借应付等
玲老师 
2023 03/20 16:07
那你。那你把你原来记管理费用时分录发来。
84785004
2023 03/20 16:19
去年12月重复记账的分录：借：管理费用5997，贷：预付账款5997，今年二月红冲，借：管里费用-5997，贷：预付账款-5997
84785004
2023 03/20 16:21
小企业准则，接下来借：管理费用5997，贷：利润分配-未分配利润5997，这样做对吗？
84785004
2023 03/20 16:22
二月红冲时，都是负数
玲老师
2023 03/20 16:28
你好 借 预付等，贷未分配利润这样
84785004
2023 03/20 16:49
也就是说不用红冲，直接借 预付，贷 未分配利润，是么？
玲老师
2023 03/20 16:54
这个和红冲一个意思做相反分录了吗？
玲老师
2023 03/20 16:54
因为跨年影响损益，所以用未分配利润。
84785004
2023 03/20 17:01
好的，今年汇算清缴时用调整吗？
玲老师
2023 03/20 17:02
年报前调整的汇算清缴不用调整。
84785004
2023 03/20 17:06
好的谢谢！
玲老师
2023 03/20 17:08
客气问题解决，请好评。
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