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老师，公司要注销，其他应收款和应收账款借方有余额，这些要怎么处理？还有前两年预付的房子没有发票，这个要怎么处理呢
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你好，其他应收款这个是你由你老板或者是职工的吗？
2023 03/20 15:40
郭老师 
2023 03/20 15:40
然后应收账款，这个是对方欠你的钱收不回来的，做坏账借信用减值损失贷坏账准备借，坏账准备贷应收账款。
郭老师
2023 03/20 15:40
预付的房屋租金吗？没有发票的正常做，但是抵扣不了所得税。
84785033 
2023 03/20 15:45
其他应收款有股东的还有另一家公司的借款
84785033
2023 03/20 15:47
预付的租金总共40多万我现在做一笔管理费用，然后汇算清缴调增是吗？这样会不会太突兀
郭老师
2023 03/20 15:47
你好，股东的需要还钱还不回来的，如果是有限公司个人股东，需要交20%的个税。
郭老师
2023 03/20 15:47
另外的一个公司，这个钱能收回来吗？收不回来的做营业外支出。
84785033
2023 03/20 15:51
收不回来了，那汇算清缴中需要在哪个表体现出来吗
郭老师
2023 03/20 15:52
你好，105090这个表格里面填写的。
84785033
2023 03/20 15:59
老师，应该填在哪一栏呢
郭老师
2023 03/20 16:00
你好，这个允许抵扣的吗？如果是的话，税收金额里面填写。截图的这些表格都不对。
84785033
2023 03/20 16:02
我截图的就是您说的那张表
郭老师
2023 03/20 16:03
好，第二行里面明细你可以自己选择，你看一下是逾期了几年。
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