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问题已解决
检查一下 支付社保的分录对不对，尤其看下工伤那里
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你好； 你们个人部分是 没有体现吗； 你们是工资发的时候 计提了 个人部分 是吗
2023 03/20 16:53
84784956 
2023 03/20 16:55
这个其他应付都是个人的
84784956
2023 03/20 16:55
计提的话计提的是企业的
84784956
2023 03/20 16:58
老师在吗
meizi老师 
2023 03/20 17:03
你好； 那就是做； 借应付职工薪酬-单位社保； 其他应付款 - 个人社保； 贷银行存款； 这样做即可
84784956
2023 03/20 17:05
老师 一个计提 一个是支付
84784956
2023 03/20 17:05
请看图片
meizi老师
2023 03/20 17:10
计提分录是对的； 缴纳 分录 看我写的 做即可；
84784956
2023 03/20 17:23
老师缴纳分录我感觉我写的也是对的，请老师仔细看看。
meizi老师
2023 03/20 17:26
你好； 主要是不知道你为什么做了那么多笔支付的分类。 正常 做 第二个图片 最后一笔即可 （每个月都是做这笔即可 ）
84784956
2023 03/20 17:28
因为我们本来就付了那么多笔呀，养老失业，医疗，工伤。
meizi老师
2023 03/20 17:30
你好； 那就是对的哈； 因为我公司 我就没有做那么明细，我个人是觉得有点麻烦 ； 就直接做的社保二级科目； 因为后面有社保明细表； 那 就可以的； 你就按你写的做；
84784956
2023 03/20 17:52
我也觉得真麻烦。
84784956
2023 03/20 17:53
老师，您那边再仔细检查一下。不要我认为是对的，然后结果错了
meizi老师
2023 03/20 17:59
检查了哈 ； 你相当于就是 ； 借应付职工薪酬- 医疗- 养老 等； 其他应付款 -个人部分的医疗养老等 贷银行存款 ； 计提是对的 ； 就这样写即可； 因为你写了很多明细 ； 所以你只要判断好你的明细金额是对的； 分录是可以的
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