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问题已解决
老师，我们上上个月开专用票给客户了，我方出项票己抵扣，不知对方抵扣没？那我方冲红后，要开负数发票吗，我在软件上上传了负数发票，但没有下一步提示说可开红字发票呀？那红字发票由他们开吗？我下一步直接开负数发票吗，还是由他们自己开？
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你好，你们待会儿开了红字信息表之后，需要开红字发票，如果对方已经认证了你这个信息表上传的时候会显示不通过的。
2023 03/20 16:55
郭老师 
2023 03/20 16:55
你可以问一下对方当时认证了没有，认证了对方开红字信息表，你们开红字发票。
84784952 
2023 03/21 09:35
哦，他们没有认证，那就是我们开红字信息表，就是下图这表直接用A4纸打印吧，然后再用另一张专用票给他开红字发票，对吗
郭老师
2023 03/21 09:44
对的，是的，这个负数发票对方没有认证的，不用给他。
84784952
2023 03/21 10:13
老师，看下图，我用A4纸打印了红字发票信息表，然后从开时，我选择了图1里的导入网络下裁红字发票信息表，然后选择了它，就变第二张图了，这样就是可以打印了，对吧
84784952
2023 03/21 10:19
老师，上面的问题对不，然后我就把这张票寄给对方吗？
84784952
2023 03/21 10:20
还是说，我要再重新开张票给对方，这个红字负数表的增用票不给对方？
郭老师
2023 03/21 10:27
可以打，可以打赢的。
郭老师
2023 03/21 10:27
负数发票不用给对方的。
84784952
2023 03/21 10:32
哦，等于我冲红后，打印了红字发票表，还要另开一张专用发票，才箅给对方开票了吧，然后就给这张新开的票给他，对吗
郭老师
2023 03/21 10:37
对的是的，对的是的，是这么做的。
84784952
2023 03/21 10:43
老师啊，其实从国家税务查验平台上可以查到这张票，然后打印出，盖章，给对方一样可以的吗，或者对方自己在平台上查再用A4纸打印出一样可作帐呀
郭老师
2023 03/21 10:45
你好，可以的，可以这么做。
84784952
2023 03/21 10:47
为什么对方就不愿意这样操作了，我都怀疑他是不是专业会计
郭老师
2023 03/21 10:51
你给对方一个复印件儿吧。
84784952
2023 03/21 11:01
您的意思是原件的复印吗
郭老师
2023 03/21 11:03
对的是的，是这一个字的，反正是红冲的，他又不需要抵扣，不用原件。
84784952
2023 03/21 11:07
谢谢老师，耐心回答，我已明白了
郭老师
2023 03/21 11:09
不用客气，工作愉快。
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