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问题已解决
现查出2016年接受虚开发票，进项税额和成本转出会计分录
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关键是实际是否有真实的业务，只是发票是假的？
2023 03/20 17:36
84785038 
2023 03/20 17:44
发票是假的
家权老师 
2023 03/20 17:45
借：利润分配-未分配利润
贷：进项转出
重新做16年的汇算
84785038
2023 03/20 17:47
成本转出分录呢
家权老师
2023 03/20 17:48
成本是真实发生的，不用调账，只做纳税调增
84785038
2023 03/20 17:48
税局让成本也要转出来
家权老师
2023 03/20 17:52
会计做账是按真实业务做账的，你的业务是真实的，只是发票不对。保证不影响税就是了
84785038
2023 03/20 17:58
它不是笔真业务，会影响到所得税，所以需要成本转出，现在是税局给出了要求，需要填写成本转出分录，包括所得税的
家权老师
2023 03/20 18:00
不是真实的业务。
借：应付账款
贷：利润分配-未分配利润
进项转出
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