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问题已解决
老师，去年12月份预付了一笔货款1200，借： 预付账款1200，贷 ：银行存款1200，1月份的时候收到了这笔退货，应该做冲减，但是会计没注意，又做了一笔付款，而且科目还做错了，做的借：库存商品 ，贷：银行存款，然后2月份她又冲红了1月份的凭证，冲的是借：预付账款，贷：银行存款，更正的是借：银行存款，贷：预付账款，导致预付账款贷方有1200余额，请老师更正一下
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你好； 你最好是反结账去改下； 你 科目是没有错误； 但是你 这个跨年了。 本身做一笔； 借银行存款贷预付账款就可以了。 你做了红冲又去调整科目； 就是导致你余额的
2023 03/20 18:45
84784948 
2023 03/20 18:55
没跨年啊，是今年1月份的凭证做错了，然后冲红的，冲红还把科目做错了，做的库存商品
meizi老师 
2023 03/20 18:56
你好； 那你直接去把之前分录 删除了。在做一笔 借银行存款贷预付账款即可
84784948
2023 03/20 18:58
总账会计已经结账了，能调科目就调科目吧
meizi老师
2023 03/20 19:03
你好；如果已经结账了。 那你就按照你上面写的分录调； 分录对的
84784948
2023 03/20 19:06
现在就是调的不对啊，预付账款贷方应该没有余额
meizi老师
2023 03/20 19:08
你好； 你正常是做； 借预付账款贷银行存款 ； 借库存商品贷银行存款 ； 红冲：借预付账款；金额负数 贷银行存款 金额负数； 调一笔 ：借 银行存款待预付账款； 去看看你的金额是不是对的； 还有检查你预付账款的余额 ； 是不是之前本身就有余额挂着
84784948
2023 03/20 19:08
之前没有余额挂着
meizi老师
2023 03/20 19:10
那就 正常这样做；分录是对 ； 不会出现余额的； 除非你系统有问题哈； 检查下你们的预付账款明细表；
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