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请郭老师回答，预付账款重分类是不是就是用上月预付账款的余额数➕本月预付账款借方发生额➕本月应付账款借方发生额？
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你好，是看明细余额的
不看发生额
2023 03/20 20:52
84785003 
2023 03/20 20:55
明天截图再请教您老师，打扰了
郭老师 
2023 03/20 20:58
好的，到时候你再截图吧。
84785003
2023 03/20 20:59
单位的客户没有既挂应付又挂预付的，一个客户只设一个科目
郭老师
2023 03/20 21:00
对的，是的，是这么做的，一个客户用一个往来科目。
84785003
2023 03/21 08:53
老师，是不是搜明细账下所有客户？合明细期初是不是不看，看当月发生额后面的余额，有期初当月没发生的不看？
郭老师
2023 03/21 08:56
对的，是的，只看明细的余额，也不看发生额，也不看期初。
84785003
2023 03/21 09:02
如果是看所有客户的话，当月没有发生额的也看期初，那重分类加的时候就不用11月的期末余额开始加了，直接加12月的所有的余额？
郭老师
2023 03/21 09:03
那你说的这个当月没有发生额，那他期初不就等于期末
84785003
2023 03/21 09:04
是的老师
郭老师
2023 03/21 09:05
那不是还是看期末余额。
郭老师
2023 03/21 09:05
所以不要管期初，一直就是看期末余额，这个没有问题。
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