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3.甲旅游公司为增值税一般纳税人，本年提供旅游服务取得价款212万元(含增值税)，提供旅游服务的过程中，支付相关住宿费、餐饮费等53万元，取得合规增值税专用发票。
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本年提供旅游服务取得价款212万元
不含税212/1.06=200
2023 03/21 08:51
一休哥哥老师 
2023 03/21 08:53
住宿发票税率6%
不含税 53/1.06=50
一休哥哥老师
2023 03/21 08:58
甲旅游公司
借银行存款212
贷主营业务收入200
应交税费-销项税212/1.06*0.06=12
借主营业务成本50
应交税费-销项税额抵减53/1.06*0.06=3
贷银行存款5
一休哥哥老师
2023 03/22 07:53
希望您给出五星好评，谢谢。
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