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上个月结转了增值税，到未交增值税里，这个月银行回单拿回来，做缴增值税的分录，做完后未交增值税还有余额，要怎么办？
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你好，什么原因有余额的？
2023 03/21 10:01
郭老师 
2023 03/21 10:01
四舍五入的差异的吗
84784969 
2023 03/21 10:15
不是，是之前会计，遗留下来的，不知道是不是之前进项入账没有入清楚，还是什么。
郭老师
2023 03/21 10:17
那你把销项和进项分别结转到转出未交增值税里面去。
郭老师
2023 03/21 10:17
看下哪些科目还有余额，实在调整不了的，可以放到营业外收支。
84784969
2023 03/21 10:17
正常次月缴增值税的时候，未交增值税余额是0吧，或者有时候因为四舍五入，剩下0点几的余额，对么？
84784969
2023 03/21 10:18
正常次月缴增值税的时候，未交增值税是余额是0吧，或者因为四舍五入差异多了0点几，对么？
郭老师
2023 03/21 10:19
对的，是的，四舍五入的差异放到营业外收支。
84784969
2023 03/21 10:20
都结转了，然后最后还是有余额，是把余额结转到营业外收入吗？
郭老师
2023 03/21 10:21
可以的，可以这么做的。
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