00:10:00
问题已解决
你好老师，非独立核算的总分公司的往来怎么做账务处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，非独立核算的总分公司的往来，比如分公司向总公司借款
借：银行存款等科目，贷：其他应付款
2023 03/21 10:07
84784996 
2023 03/21 10:10
那总公司一直借钱给分公司，分公司不能从对公还款的情况下，金额就累积得越来越大了，实际上借出的钱主要也是用于总公司开支，这种情况下分公司花的钱直接冲销借款吗，具体分录如：管理/销售费用 贷：其他应付款 。这样是否可以？
邹老师 
2023 03/21 10:14
你好，现在是站在总公司，还是分公司的角度处理？
84784996
2023 03/21 10:16
总公司。。刚刚打错了。具体分录如：管理/销售费用 贷：其他应收款
邹老师
2023 03/21 10:21
你好，那就是这样处理的
84784996
2023 03/21 10:39
那如果没有取得相关的发票去报销，这个金额越来越大，怎么处理。因为去找五金店买东西等都是小规模个体户，很少能取得正式的发票，这个该怎么入账尼
邹老师
2023 03/21 10:43
你好，可以做无票费用支出处理
84784996
2023 03/21 10:45
无票费用是有限额的把？限额是多少呀，老师
邹老师
2023 03/21 10:47
你好，所得税汇算清缴的时候，需要据实做纳税调增处理
84784996
2023 03/21 10:48
公司给介绍人的佣金，该怎么入账呀？是私下给的，对方也不想让人知道
邹老师
2023 03/21 10:48
你好
借；销售费用，贷：库存现金等科目
84784996
2023 03/21 10:49
分录我知道，但是我没有相关的凭证支撑
邹老师
2023 03/21 10:50
你好，没有取得佣金的发票，所得税汇算清缴的时候，据实做纳税调增处理 就是了
阅读 368
描述你的问题，直接向老师提问
1151
意见反馈
