00:10:00
问题已解决
老师，收到21年发票异常，税务通知需要进项税额转出，请问当月如何做账？货物已经销售出去
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是虚开的进项发票？
2023 03/21 10:09
84785007 
2023 03/21 10:09
老师，应该是老板自己弄的票
邹老师 
2023 03/21 10:11
你好，是虚开的进项发票？
能给个正面回复吗
84785007
2023 03/21 10:12
是的老师
邹老师
2023 03/21 10:15
你好
借：营业外支出 ，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
84785007
2023 03/21 10:21
老师这个月收到税务局的通知，那我们的进货成本这个怎么办？比如当时进货一共花了113块钱，100块钱的成本，13元的税，13元我做进项税额转出了，请问老师那100元怎么处理？
邹老师
2023 03/21 10:23
你好
借：营业外支出 ，贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785007
2023 03/21 10:26
对，13元是做了这个处理，老师这个100元怎么处理呢？
邹老师
2023 03/21 10:29
你好，100元冲销之前计入的成本金额啊
84785007
2023 03/21 10:30
那这部分不交企业所得税税吗老师？
邹老师
2023 03/21 10:33
你好，需要补交相应的所得税
84785007
2023 03/21 10:37
补交的话，我怎么处理？是这个季度报企业所得税的时候缴纳，还是办理22年度企业所得税汇算清缴的时候缴纳？
邹老师
2023 03/21 10:38
你好，是办理22年度企业所得税汇算清缴的时候缴纳。
84785007
2023 03/21 10:39
老师，那再哪个表调出来？
邹老师
2023 03/21 10:40
你好，在纳税调整项目明细表——扣除类——其他 栏次
84785007
2023 03/21 10:43
非常感谢你老师！
邹老师
2023 03/21 10:46
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
阅读 290
描述你的问题，直接向老师提问
182
意见反馈
