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郭老师接着问增值税的分录，，我在软件上试了，异地预扣预缴了，2万元，比如我我做的分录，借应交税费一应交增值税（转出未交增值税）2万贷，应交税费一未交增值税2万，借应交税费一未交增值税贷银行存款2万，软件上未交增值税是平了，但是总账上贷方显示负20000（-20000）然后转出未交增值税显示借方20000元，这样子正常吗？
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这个结转损益之后是正常的
2023 03/21 10:25
84784963 
2023 03/21 10:26
这个跟损益有什么关系
84784963
2023 03/21 10:28
老师我是在工地上做内账，异地预扣预交，增值税／印花税／附加税／企业所得税／水利基金，我怎么做分录，我小白
朴老师 
2023 03/21 10:42
同学你好
你先结转增值税然后最后结转损益
预交增值税转入未交增值税
借 应交税费-未交增值税
贷 应交税费-预交增值税
当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税
借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷应交税费-未交增值税
这样达到抵消的效果。
84784963
2023 03/21 10:54
不明白老师，我小白，讲细一点，我蒙的，你直接给我说上面交的税分录给写一下
朴老师
2023 03/21 11:01
同学你好
就是上面预缴的增值税的分录
附加税的话不用计提
直接做缴纳的分录
借应交税费
贷银行存款
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