00:10:00
问题已解决
你好 老师 确认收入 借银行存款 贷主营业收入 应交税费 应交增值税 对公收 没有开票 小规模 自己核算增值税嘛
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
对，自己要来计算增值税的。
2023 03/21 10:54
84784974 
2023 03/21 10:55
是不是按1个点来算
东老师 
2023 03/21 10:56
对，现在是按照一个点的算
84784974
2023 03/21 13:31
好的
利息收入 借银行存款
贷利息 利息是要记负数还是怎样
东老师
2023 03/21 13:31
对滴，借方负数就行了。
84784974
2023 03/21 13:33
借银行存款 正数
借利息 负数 是这样么
那如果是银行手续费 就直接 借财务费用手续费
贷银行存款 是不是
东老师
2023 03/21 13:34
这也没错，就是您说的这样的。
84784974
2023 03/21 13:41
购买设备款 不开票 借生产成本 设备
贷银行存款
是这样写嘛
东老师
2023 03/21 13:41
对的，但是没有发票不能税前扣除
84784974
2023 03/21 13:44
税前扣除指的是不是增值税不能抵扣
但可以做成本 企业所得税可以减免
东老师
2023 03/21 13:44
不是，没有发票不能抵扣企业所得税
84784974
2023 03/21 13:48
销售收入➖成本支出=利润*0.25=所得税
那没有发票 是不能抵扣成本吗
东老师
2023 03/21 13:48
对，没错，就是您说的这个意思。
84784974
2023 03/21 13:51
那刚刚上面写的分录代表什么意思
我公司需要抵扣增值税发票的时候才会开票过来 平时开票对方都要收费
东老师
2023 03/21 13:51
这种鞋的话也是可以，就是没有发票，不能谁先扣除。
84784974
2023 03/21 13:56
还是不太理解 ？
是不是这笔费用不能算成本里面去减掉
东老师
2023 03/21 13:57
对，因为这笔业务没有发票的
84784974
2023 03/21 13:58
实际上有这笔成本的费用 但没票 也就相当于没有成本一样 是不是可以这样理解
东老师
2023 03/21 13:59
对，没错，就是你这么理解的。
阅读 225
描述你的问题，直接向老师提问
1632
意见反馈
