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我们是购买方，去年有一张专票，我们未付款，但发票已经进行了认证抵扣了，现在销售方说金额有出入，要我们把发票退回去他们重新开？请问这要怎么处理呢？
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您好，同学，退回去，把进项税额转出啊。
2023 03/21 11:45
84785038 
2023 03/21 11:46
就直接退回去吗？开票系统要做什么处理吗？
84785038
2023 03/21 11:47
我现在想知道怎么操作，不是账务处理？
向阳老师 
2023 03/21 11:48
直接退回去，你们开票系统不需要做什么，到时候下个月纳税申报的时候，填报进项税额转出，把之前的账务处理做相反的分录冲掉
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