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增值税发票当时开的是免税的，现在退回来重新开，开的是1%的，那这个1%的差走哪里？
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同学您好，这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
2023 03/21 11:48
84784953 
2023 03/21 11:49
收入我挂了辅助核算，有这个差
易 老师 
2023 03/21 11:49
先在3%税目里填 收入，再在减免税额栏填收入*2%
84784953
2023 03/21 11:50
做账不知道咋处理
易 老师
2023 03/21 11:55
同学您好，按实际要交的税计算您好，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税金-应交增值税 借：主营业务成本，贷：库存商品
84784953
2023 03/21 11:59
当时是借现金贷主营收入（免税），现在重开的发票有税了，我现在的分录咋做？我是服务业
84784953
2023 03/21 12:04
主要是我挂了辅助核算，他有个税差
易 老师
2023 03/21 12:07
同学您好，按实际应交款核算就没有差异的
84784953
2023 03/21 12:10
我想问下，我收入挂了往来单位可以吗？
易 老师
2023 03/21 12:11
同学您好，你好，可以的， 没问题
84784953
2023 03/21 12:12
那我当时挂了收入200现在有税了变成198了，差的那个金额怎么办
易 老师
2023 03/21 12:14
同学您好，冲往来加上税就可以
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